|
|
ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE - STANZIAMENTO ASSESTATO - 2010
| Num. | TITOLO 1 (FUNZIONI e SERVIZI) | PERSONALE | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | PRESTAZIONI DI SERVIZI | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | TRASFERIMENTI | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | IMPOSTE E TASSE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | FONDO DI RISERVA | TOTALE | 01 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 01-01 | ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 114.485,07 | 41.311,45 | 155.796,52 | 01-02 | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 467.828,49 | 4.423,54 | 39.770,21 | 11.742,01 | 23.806,14 | 547.570,39 | 01-03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 189.878,30 | 350,00 | 4.262,79 | 10.580,00 | 205.071,09 | 01-04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1.700,00 | 46.530,30 | 30.022,50 | 78.252,80 | 01-05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 161.088,90 | 16.939,24 | 40.975,60 | 41.459,53 | 8.720,31 | 269.183,58 | 01-06 | UFFICIO TECNICO | 308.387,56 | 9.240,39 | 11.774,90 | 386,43 | 329.789,28 | 01-07 | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 72.206,49 | 1.500,00 | 5.258,16 | 18.566,00 | 97.530,65 | 01-08 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 78.566,35 | 19.114,00 | 261.145,37 | 26.887,72 | 6.000,00 | 98.643,07 | 85.904,00 | 4.200,00 | 1.934,04 | 582.394,55 |
|
TOTALE FUNZIONE 1 | 1.277.956,09 | 53.267,17 | 524.202,40 | 26.887,72 | 89.075,96 | 140.102,60 | 147.962,88 | 4.200,00 | 1.934,04 | 2.265.588,86 | 02 | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | 02-01 | UFFICI GIUDIZIARI | 02-02 | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI |
|
TOTALE FUNZIONE 2 | 03 | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | 03-01 | POLIZIA MUNICIPALE | 336.826,04 | 8.800,00 | 11.687,00 | 5.400,00 | 4.670,60 | 367.383,64 | 03-02 | POLIZIA COMMERCIALE | 03-03 | POLIZIA AMMINISTRATIVA |
|
TOTALE FUNZIONE 3 | 336.826,04 | 8.800,00 | 11.687,00 | 5.400,00 | 4.670,60 | 367.383,64 | 04 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | 04-01 | SCUOLA MATERNA | 3.100,00 | 28.166,65 | 31.266,65 | 04-02 | ISTRUZIONE ELEMENTARE | 5.250,00 | 51.400,00 | 3.500,00 | 10.321,64 | 70.471,64 | 04-03 | ISTRUZIONE MEDIA | 6.613,47 | 53.249,06 | 3.500,00 | 11.201,89 | 74.564,42 | 04-04 | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | 30.100,00 | 30.100,00 | 04-05 | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 50.959,55 | 28.960,00 | 439.922,00 | 18.465,00 | 538.306,55 |
|
TOTALE FUNZIONE 4 | 50.959,55 | 43.923,47 | 602.837,71 | 7.000,00 | 21.523,53 | 18.465,00 | 744.709,26 | 05 | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | 05-01 | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | 62.576,95 | 8.035,00 | 38.281,02 | 20.000,00 | 3.533,10 | 132.426,07 | 05-02 | TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 3.120,00 | 57.350,00 | 96.975,32 | 11.270,62 | 168.715,94 |
|
TOTALE FUNZIONE 5 | 62.576,95 | 11.155,00 | 95.631,02 | 116.975,32 | 11.270,62 | 3.533,10 | 301.142,01 | 06 | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 06-01 | PISCINE COMUNALI | 3.000,00 | 7.200,00 | 63.500,00 | 9.808,35 | 83.508,35 | 06-02 | STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | 14.150,00 | 29.384,62 | 33.600,00 | 70.155,42 | 147.290,04 | 06-03 | MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 8.480,00 | 10.800,00 | 19.280,00 |
|
TOTALE FUNZIONE 6 | 17.150,00 | 45.064,62 | 107.900,00 | 79.963,77 | 250.078,39 | 07 | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | 07-01 | SERVIZI TURISTICI | 07-02 | MANIFESTAZIONI TURISTICHE | 44.097,80 | 44.097,80 |
|
TOTALE FUNZIONE 7 | 44.097,80 | 44.097,80 | 08 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | 08-01 | VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 154.239,52 | 21.018,19 | 61.108,00 | 315.781,48 | 9.881,56 | 562.028,75 | 08-02 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | 9.200,00 | 218.900,00 | 36.958,00 | 75,47 | 265.133,47 | 08-03 | TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI |
|
TOTALE FUNZIONE 8 | 154.239,52 | 30.218,19 | 280.008,00 | 352.739,48 | 9.957,03 | 827.162,22 | 09 | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 09-01 | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 7.500,00 | 7.500,00 | 09-02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 09-03 | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 09-04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 2.000,00 | 2.000,00 | 09-05 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 151.895,02 | 16.535,22 | 927.040,04 | 200,00 | 18.481,98 | 8.238,58 | 22.728,00 | 1.145.118,84 | 09-06 | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | 30.293,67 | 12.780,00 | 63.940,00 | 31.764,79 | 1.604,00 | 140.382,46 |
|
TOTALE FUNZIONE 9 | 182.188,69 | 31.315,22 | 998.480,04 | 200,00 | 50.246,77 | 9.842,58 | 22.728,00 | 1.295.001,30 | 10 | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 10-01 | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 218.654,13 | 20.446,00 | 17.056,38 | 0,47 | 256.156,98 | 10-02 | SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | 12.112,00 | 102.131,10 | 114.243,10 | 10-03 | STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI | 10-04 | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 99.364,61 | 13.466,00 | 248.536,50 | 95.150,00 | 9.189,75 | 5.709,35 | 471.416,21 | 10-05 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 53.711,31 | 8.975,00 | 25.400,00 | 25.581,19 | 1.283,50 | 114.951,00 |
|
TOTALE FUNZIONE 10 | 371.730,05 | 42.887,00 | 303.104,88 | 197.281,10 | 34.770,94 | 6.993,32 | 956.767,29 | 11 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 11-01 | AFFISSIONI E PUBBLICITA` | 11-02 | FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI | 900,00 | 122,79 | 1.022,79 | 11-03 | MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI | 1.600,00 | 21.102,58 | 22.702,58 | 11-04 | SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | 1.400,00 | 10.300,00 | 11.700,00 | 11-05 | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 7.750,00 | 5.000,00 | 12.750,00 | 11-06 | SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | 2.300,00 | 5.165,00 | 7.465,00 | 11-07 | SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | 3.400,00 | 5.000,00 | 8.500,00 | 3.033,02 | 19.933,02 |
|
TOTALE FUNZIONE 11 | 3.400,00 | 18.950,00 | 28.965,00 | 24.258,39 | 75.573,39 | 12 | FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | 12-01 | DISTRIBUZIONE GAS | 12-02 | CENTRALE DEL LATTE | 12-03 | DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | 12-04 | TELERISCALDAMENTO | 12-05 | FARMACIE | 198.152,36 | 1.430.500,00 | 21.408,67 | 421,00 | 80,71 | 9.995,00 | 1.660.557,74 | 12-06 | ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI |
|
TOTALE FUNZIONE 12 | 198.152,36 | 1.430.500,00 | 21.408,67 | 421,00 | 80,71 | 9.995,00 | 1.660.557,74 |
|
TOTALE TITOLO 1 | 2.634.629,25 | 1.672.616,05 | 2.945.472,14 | 26.887,72 | 553.218,38 | 714.956,81 | 211.419,51 | 4.200,00 | 22.728,00 | 1.934,04 | 8.788.061,90 | . | . | Num. | TITOLO 2 (FUNZIONI e SERVIZI) | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | ESPROPRI E SERVITU` ONEROSE | ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | PARTECIPAZIONI AZIONARIE | CONFERIMENTI DI CAPITALE | CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI | TOTALE | 01 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 01-01 | ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 01-02 | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 01-03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 01-04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 01-05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 1.044.000,00 | 1.044.000,00 | 01-06 | UFFICIO TECNICO | 01-07 | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 01-08 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 44.720,00 | 44.720,00 |
|
TOTALE FUNZIONE 1 | 1.044.000,00 | 44.720,00 | 1.088.720,00 | 02 | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | 02-01 | UFFICI GIUDIZIARI | 02-02 | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI |
|
TOTALE FUNZIONE 2 | 03 | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | 03-01 | POLIZIA MUNICIPALE | 03-02 | POLIZIA COMMERCIALE | 03-03 | POLIZIA AMMINISTRATIVA |
|
TOTALE FUNZIONE 3 | 04 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | 04-01 | SCUOLA MATERNA | 655.000,00 | 655.000,00 | 04-02 | ISTRUZIONE ELEMENTARE | 80.000,00 | 80.000,00 | 04-03 | ISTRUZIONE MEDIA | 04-04 | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | 04-05 | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI |
|
TOTALE FUNZIONE 4 | 735.000,00 | 735.000,00 | 05 | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | 05-01 | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | 100.000,00 | 100.000,00 | 05-02 | TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE |
|
TOTALE FUNZIONE 5 | 100.000,00 | 100.000,00 | 06 | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 06-01 | PISCINE COMUNALI | 06-02 | STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | 06-03 | MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO |
|
TOTALE FUNZIONE 6 | 07 | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | 07-01 | SERVIZI TURISTICI | 07-02 | MANIFESTAZIONI TURISTICHE |
|
TOTALE FUNZIONE 7 | 08 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | 08-01 | VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 08-02 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | 08-03 | TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI |
|
TOTALE FUNZIONE 8 | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 09 | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 09-01 | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 253.135,03 | 180.000,00 | 433.135,03 | 09-02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 09-03 | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 09-04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 09-05 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 09-06 | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | 230.000,00 | 230.000,00 |
|
TOTALE FUNZIONE 9 | 483.135,03 | 180.000,00 | 663.135,03 | 10 | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 10-01 | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 5.000,00 | 5.000,00 | 10-02 | SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | 10-03 | STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI | 10-04 | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 10-05 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 30.000,00 | 30.000,00 |
|
TOTALE FUNZIONE 10 | 35.000,00 | 35.000,00 | 11 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 11-01 | AFFISSIONI E PUBBLICITA` | 11-02 | FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI | 11-03 | MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI | 700.000,00 | 700.000,00 | 11-04 | SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | 11-05 | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 11-06 | SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | 11-07 | SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA |
|
TOTALE FUNZIONE 11 | 700.000,00 | 700.000,00 | 12 | FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | 12-01 | DISTRIBUZIONE GAS | 12-02 | CENTRALE DEL LATTE | 12-03 | DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | 12-04 | TELERISCALDAMENTO | 12-05 | FARMACIE | 12-06 | ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI |
|
TOTALE FUNZIONE 12 |
|
TOTALE TITOLO 2 | 4.237.135,03 | 224.720,00 | 4.461.855,03 | . | . | Num. | TITOLO 3 (FUNZIONI e SERVIZI) | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI | TOTALE | 01 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 01-03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 2.500.000,00 | 892.563,65 | 3.392.563,65 |
|
TOTALE FUNZIONE 1 | 2.500.000,00 | 892.563,65 | 3.392.563,65 |
|
TOTALE TITOLO 3 | 2.500.000,00 | 892.563,65 | 3.392.563,65 |
|
|
