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ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE - PREVISIONE INIZIALE - 2010
| Num. | TITOLO 1 (FUNZIONI e SERVIZI) | PERSONALE | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | PRESTAZIONI DI SERVIZI | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | TRASFERIMENTI | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | IMPOSTE E TASSE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | FONDO DI RISERVA | TOTALE | 01 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 01-01 | ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 115.849,00 | 39.700,00 | 155.549,00 | 01-02 | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 478.993,36 | 7.260,65 | 33.200,00 | 13.142,01 | 28.745,14 | 561.341,16 | 01-03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 241.037,41 | 350,00 | 2.820,00 | 13.880,00 | 258.087,41 | 01-04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 700,00 | 30.900,00 | 30.000,00 | 61.600,00 | 01-05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 166.517,86 | 17.000,00 | 55.581,60 | 41.459,53 | 11.385,00 | 291.943,99 | 01-06 | UFFICIO TECNICO | 313.364,88 | 10.800,00 | 16.340,00 | 460,00 | 340.964,88 | 01-07 | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 73.577,71 | 1.500,00 | 9.600,00 | 20.212,00 | 104.889,71 | 01-08 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 87.055,00 | 26.100,00 | 267.088,00 | 33.000,00 | 10.600,00 | 98.643,07 | 114.289,00 | 5.000,00 | 1.934,04 | 44.000,00 | 687.709,11 |
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TOTALE FUNZIONE 1 | 1.360.546,22 | 63.710,65 | 531.378,60 | 33.000,00 | 93.442,01 | 140.102,60 | 188.971,14 | 5.000,00 | 1.934,04 | 44.000,00 | 2.462.085,26 | 02 | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | 02-01 | UFFICI GIUDIZIARI | 02-02 | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI |
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TOTALE FUNZIONE 2 | 03 | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | 03-01 | POLIZIA MUNICIPALE | 345.956,06 | 11.100,00 | 7.607,00 | 5.400,00 | 5.412,00 | 375.475,06 | 03-02 | POLIZIA COMMERCIALE | 03-03 | POLIZIA AMMINISTRATIVA |
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TOTALE FUNZIONE 3 | 345.956,06 | 11.100,00 | 7.607,00 | 5.400,00 | 5.412,00 | 375.475,06 | 04 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | 04-01 | SCUOLA MATERNA | 3.100,00 | 35.600,00 | 38.700,00 | 04-02 | ISTRUZIONE ELEMENTARE | 5.250,00 | 66.100,00 | 3.500,00 | 10.321,64 | 85.171,64 | 04-03 | ISTRUZIONE MEDIA | 3.000,00 | 68.900,00 | 3.500,00 | 11.201,89 | 86.601,89 | 04-04 | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | 2.000,00 | 33.600,00 | 35.600,00 | 04-05 | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 52.330,00 | 41.600,00 | 437.012,00 | 23.465,00 | 554.407,00 |
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TOTALE FUNZIONE 4 | 52.330,00 | 54.950,00 | 641.212,00 | 7.000,00 | 21.523,53 | 23.465,00 | 800.480,53 | 05 | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | 05-01 | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | 63.156,99 | 12.725,00 | 68.755,00 | 20.000,00 | 4.208,00 | 168.844,99 | 05-02 | TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 4.120,00 | 84.400,00 | 96.600,00 | 11.270,62 | 196.390,62 |
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TOTALE FUNZIONE 5 | 63.156,99 | 16.845,00 | 153.155,00 | 116.600,00 | 11.270,62 | 4.208,00 | 365.235,61 | 06 | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 06-01 | PISCINE COMUNALI | 2.000,00 | 7.200,00 | 63.500,00 | 9.808,35 | 82.508,35 | 06-02 | STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | 14.150,00 | 52.100,00 | 32.300,00 | 70.155,42 | 168.705,42 | 06-03 | MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 20.200,00 | 15.290,00 | 35.490,00 |
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TOTALE FUNZIONE 6 | 16.150,00 | 79.500,00 | 111.090,00 | 79.963,77 | 286.703,77 | 07 | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | 07-01 | SERVIZI TURISTICI | 07-02 | MANIFESTAZIONI TURISTICHE | 32.204,00 | 4.550,00 | 36.754,00 |
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TOTALE FUNZIONE 7 | 32.204,00 | 4.550,00 | 36.754,00 | 08 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | 08-01 | VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 157.667,37 | 33.100,00 | 55.008,00 | 315.781,48 | 11.740,00 | 573.296,85 | 08-02 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | 8.200,00 | 248.300,00 | 36.958,00 | 100,00 | 293.558,00 | 08-03 | TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI |
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TOTALE FUNZIONE 8 | 157.667,37 | 41.300,00 | 303.308,00 | 352.739,48 | 11.840,00 | 866.854,85 | 09 | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 09-01 | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 7.500,00 | 7.500,00 | 09-02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 09-03 | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 09-04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 2.000,00 | 2.000,00 | 09-05 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 162.266,88 | 15.800,00 | 895.200,00 | 3.000,00 | 18.481,98 | 10.545,00 | 22.728,00 | 1.128.021,86 | 09-06 | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | 31.392,34 | 12.800,00 | 67.070,00 | 31.764,79 | 2.120,00 | 145.147,13 |
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TOTALE FUNZIONE 9 | 193.659,22 | 30.600,00 | 969.770,00 | 3.000,00 | 50.246,77 | 12.665,00 | 22.728,00 | 1.282.668,99 | 10 | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 10-01 | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 223.801,26 | 22.500,00 | 42.520,00 | 1.394,47 | 290.215,73 | 10-02 | SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | 31.000,00 | 104.466,00 | 135.466,00 | 10-03 | STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI | 10-04 | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 101.972,00 | 16.400,00 | 263.415,00 | 115.300,00 | 9.189,75 | 7.015,00 | 513.291,75 | 10-05 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 55.245,00 | 5.775,00 | 21.100,00 | 25.581,19 | 1.796,00 | 109.497,19 |
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TOTALE FUNZIONE 10 | 381.018,26 | 44.675,00 | 358.035,00 | 219.766,00 | 34.770,94 | 10.205,47 | 1.048.470,67 | 11 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 11-01 | AFFISSIONI E PUBBLICITA` | 11-02 | FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI | 1.000,00 | 2.500,00 | 122,79 | 3.622,79 | 11-03 | MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI | 6.700,00 | 21.102,58 | 27.802,58 | 11-04 | SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | 2.100,00 | 10.300,00 | 2.511,99 | 14.911,99 | 11-05 | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 11.200,00 | 7.153,00 | 18.353,00 | 11-06 | SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | 3.100,00 | 5.165,00 | 8.265,00 | 11-07 | SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | 3.400,00 | 10.000,00 | 3.500,00 | 3.033,02 | 19.933,02 |
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TOTALE FUNZIONE 11 | 4.400,00 | 35.600,00 | 26.118,00 | 26.770,38 | 92.888,38 | 12 | FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | 12-01 | DISTRIBUZIONE GAS | 12-02 | CENTRALE DEL LATTE | 12-03 | DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | 12-04 | TELERISCALDAMENTO | 12-05 | FARMACIE | 181.656,50 | 1.450.500,00 | 31.725,00 | 1.500,00 | 80,71 | 11.995,00 | 1.677.457,21 | 12-06 | ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI |
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TOTALE FUNZIONE 12 | 181.656,50 | 1.450.500,00 | 31.725,00 | 1.500,00 | 80,71 | 11.995,00 | 1.677.457,21 |
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TOTALE TITOLO 1 | 2.735.990,62 | 1.734.230,65 | 3.143.494,60 | 33.000,00 | 588.466,01 | 717.468,80 | 268.761,61 | 5.000,00 | 22.728,00 | 1.934,04 | 44.000,00 | 9.295.074,33 | . | . | Num. | TITOLO 2 (FUNZIONI e SERVIZI) | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | ESPROPRI E SERVITU` ONEROSE | ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | PARTECIPAZIONI AZIONARIE | CONFERIMENTI DI CAPITALE | CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI | TOTALE | 01 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 01-01 | ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 01-02 | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 01-03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 01-04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 01-05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 01-06 | UFFICIO TECNICO | 01-07 | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 01-08 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 44.000,00 | 44.000,00 |
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TOTALE FUNZIONE 1 | 1.100.000,00 | 44.000,00 | 1.144.000,00 | 02 | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | 02-01 | UFFICI GIUDIZIARI | 02-02 | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI |
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TOTALE FUNZIONE 2 | 03 | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | 03-01 | POLIZIA MUNICIPALE | 03-02 | POLIZIA COMMERCIALE | 03-03 | POLIZIA AMMINISTRATIVA |
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TOTALE FUNZIONE 3 | 04 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | 04-01 | SCUOLA MATERNA | 600.000,00 | 600.000,00 | 04-02 | ISTRUZIONE ELEMENTARE | 80.000,00 | 80.000,00 | 04-03 | ISTRUZIONE MEDIA | 04-04 | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | 04-05 | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI |
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TOTALE FUNZIONE 4 | 680.000,00 | 680.000,00 | 05 | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | 05-01 | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | 100.000,00 | 100.000,00 | 05-02 | TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE |
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TOTALE FUNZIONE 5 | 100.000,00 | 100.000,00 | 06 | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 06-01 | PISCINE COMUNALI | 06-02 | STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | 06-03 | MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO |
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TOTALE FUNZIONE 6 | 07 | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | 07-01 | SERVIZI TURISTICI | 07-02 | MANIFESTAZIONI TURISTICHE |
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TOTALE FUNZIONE 7 | 08 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | 08-01 | VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 08-02 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | 08-03 | TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI |
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TOTALE FUNZIONE 8 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 09 | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 09-01 | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 200.000,00 | 200.000,00 | 09-02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 09-03 | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 09-04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 09-05 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 09-06 | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | 230.000,00 | 230.000,00 |
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TOTALE FUNZIONE 9 | 430.000,00 | 430.000,00 | 10 | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 10-01 | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 10-02 | SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | 10-03 | STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI | 10-04 | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 10-05 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 30.000,00 | 30.000,00 |
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TOTALE FUNZIONE 10 | 30.000,00 | 30.000,00 | 11 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 11-01 | AFFISSIONI E PUBBLICITA` | 11-02 | FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI | 11-03 | MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI | 700.000,00 | 700.000,00 | 11-04 | SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | 11-05 | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 11-06 | SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | 11-07 | SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA |
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TOTALE FUNZIONE 11 | 700.000,00 | 700.000,00 | 12 | FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | 12-01 | DISTRIBUZIONE GAS | 12-02 | CENTRALE DEL LATTE | 12-03 | DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | 12-04 | TELERISCALDAMENTO | 12-05 | FARMACIE | 12-06 | ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI | 150.000,00 | 150.000,00 |
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TOTALE FUNZIONE 12 | 150.000,00 | 150.000,00 |
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TOTALE TITOLO 2 | 4.290.000,00 | 44.000,00 | 4.334.000,00 | . | . | Num. | TITOLO 3 (FUNZIONI e SERVIZI) | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI | TOTALE | 01 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 01-03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 2.500.000,00 | 892.563,65 | 3.392.563,65 |
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TOTALE FUNZIONE 1 | 2.500.000,00 | 892.563,65 | 3.392.563,65 |
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TOTALE TITOLO 3 | 2.500.000,00 | 892.563,65 | 3.392.563,65 |
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