|
|
ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE - IMPEGNATO RESIDUI - 2010
| Num. | TITOLO 1 (FUNZIONI e SERVIZI) | PERSONALE | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | PRESTAZIONI DI SERVIZI | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | TRASFERIMENTI | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | IMPOSTE E TASSE | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | FONDO DI RISERVA | TOTALE | 01 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 01-01 | ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 34.468,08 | 15.820,56 | 50.288,64 | 01-02 | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 16.909,26 | 39.338,08 | 6.566,08 | 62.813,42 | 01-03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 10.923,66 | 155,40 | 5.023,62 | 2.473,52 | 18.576,20 | 01-04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 7.572,26 | 2.891,81 | 10.464,07 | 01-05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 2.155,03 | 5.605,56 | 2.500,00 | 13.777,21 | 2.298,96 | 26.336,76 | 01-06 | UFFICIO TECNICO | 3.315,13 | 1.672,93 | 4.986,94 | 9.975,00 | 01-07 | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 351,48 | 361,50 | 3.659,74 | 4.148,99 | 8.521,71 | 01-08 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 109.900,46 | 5.459,27 | 65.705,37 | 123,95 | 10.500,00 | 2,93 | 6.277,76 | 2.599,11 | 200.568,85 |
|
TOTALE FUNZIONE 1 | 143.555,02 | 13.254,66 | 163.254,09 | 123,95 | 29.212,37 | 13.780,14 | 21.765,31 | 2.599,11 | 387.544,65 | 02 | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | 02-01 | UFFICI GIUDIZIARI | 02-02 | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI |
|
TOTALE FUNZIONE 2 | 03 | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | 03-01 | POLIZIA MUNICIPALE | 4.087,38 | 41.399,06 | 905,04 | 1.055,03 | 47.446,51 | 03-02 | POLIZIA COMMERCIALE | 03-03 | POLIZIA AMMINISTRATIVA |
|
TOTALE FUNZIONE 3 | 4.087,38 | 41.399,06 | 905,04 | 1.055,03 | 47.446,51 | 04 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | 04-01 | SCUOLA MATERNA | 1.763,07 | 7.885,23 | 9.648,30 | 04-02 | ISTRUZIONE ELEMENTARE | 1.318,04 | 11.497,04 | 3.500,00 | 16.315,08 | 04-03 | ISTRUZIONE MEDIA | 1.524,50 | 19.478,11 | 21.002,61 | 04-04 | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | 1.130,03 | 4.919,03 | 6.049,06 | 04-05 | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 547,23 | 5.726,37 | 119.079,46 | 5.005,07 | 130.358,13 |
|
TOTALE FUNZIONE 4 | 547,23 | 11.462,01 | 162.858,87 | 3.500,00 | 5.005,07 | 183.373,18 | 05 | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | 05-01 | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | 396,59 | 11.210,09 | 30.131,18 | 911,35 | 42.649,21 | 05-02 | TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 237,91 | 22.509,72 | 20.330,00 | 43.077,63 |
|
TOTALE FUNZIONE 5 | 396,59 | 11.448,00 | 52.640,90 | 20.330,00 | 911,35 | 85.726,84 | 06 | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 06-01 | PISCINE COMUNALI | 737,53 | 737,53 | 06-02 | STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | 4.502,53 | 11.591,38 | 40.700,00 | 56.793,91 | 06-03 | MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 2.495,22 | 15.799,50 | 18.294,72 |
|
TOTALE FUNZIONE 6 | 4.502,53 | 14.824,13 | 56.499,50 | 75.826,16 | 07 | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | 07-01 | SERVIZI TURISTICI | 07-02 | MANIFESTAZIONI TURISTICHE | 3.052,89 | 1.039,00 | 4.091,89 |
|
TOTALE FUNZIONE 7 | 3.052,89 | 1.039,00 | 4.091,89 | 08 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | 08-01 | VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 9.187,25 | 6.796,79 | 27.060,59 | 2.043,31 | 45.087,94 | 08-02 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | 4.286,03 | 3.782,26 | 8.068,29 | 08-03 | TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI |
|
TOTALE FUNZIONE 8 | 9.187,25 | 11.082,82 | 30.842,85 | 2.043,31 | 53.156,23 | 09 | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 09-01 | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 09-02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 09-03 | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 09-04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 6.561,07 | 6.561,07 | 09-05 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 19.111,88 | 2.761,54 | 333.725,69 | 2.221,14 | 357.820,25 | 09-06 | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | 3.534,72 | 3.149,04 | 15.637,29 | 425,27 | 22.746,32 |
|
TOTALE FUNZIONE 9 | 29.207,67 | 5.910,58 | 349.362,98 | 2.646,41 | 387.127,64 | 10 | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 10-01 | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 12.256,66 | 5.026,10 | 8.097,08 | 25.379,84 | 10-02 | SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | 5.176,20 | 74.571,72 | 79.747,92 | 10-03 | STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI | 10-04 | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 5.478,76 | 3.265,90 | 122.681,71 | 66.227,59 | 1.471,81 | 199.125,77 | 10-05 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 3.354,58 | 2.306,40 | 3.082,81 | 354,52 | 9.098,31 |
|
TOTALE FUNZIONE 10 | 21.090,00 | 10.598,40 | 139.037,80 | 140.799,31 | 1.826,33 | 313.351,84 | 11 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 11-01 | AFFISSIONI E PUBBLICITA` | 11-02 | FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI | 14,34 | 14,34 | 11-03 | MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI | 278,84 | 278,84 | 11-04 | SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | 20.600,00 | 20.600,00 | 11-05 | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 5.966,42 | 11.000,00 | 16.966,42 | 11-06 | SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | 5.165,00 | 5.165,00 | 11-07 | SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | 37,08 | 1.161,79 | 6.000,00 | 5.360,00 | 12.558,87 |
|
TOTALE FUNZIONE 11 | 37,08 | 1.161,79 | 12.259,60 | 42.125,00 | 55.583,47 | 12 | FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | 12-01 | DISTRIBUZIONE GAS | 12-02 | CENTRALE DEL LATTE | 12-03 | DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | 12-04 | TELERISCALDAMENTO | 12-05 | FARMACIE | 7.471,40 | 309.568,68 | 9.597,65 | 15.844,52 | 342.482,25 | 12-06 | ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI |
|
TOTALE FUNZIONE 12 | 7.471,40 | 309.568,68 | 9.597,65 | 15.844,52 | 342.482,25 |
|
TOTALE TITOLO 1 | 215.579,62 | 420.388,53 | 938.636,80 | 123,95 | 293.505,18 | 13.780,14 | 51.097,33 | 2.599,11 | 1.935.710,66 | . | . | Num. | TITOLO 2 (FUNZIONI e SERVIZI) | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | ESPROPRI E SERVITU` ONEROSE | ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | PARTECIPAZIONI AZIONARIE | CONFERIMENTI DI CAPITALE | CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI | TOTALE | 01 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 01-01 | ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | 01-02 | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 01-03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 01-04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 01-05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 1.549.737,18 | 20.000,00 | 13.200,00 | 1.582.937,18 | 01-06 | UFFICIO TECNICO | 5.983,53 | 5.983,53 | 01-07 | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO | 01-08 | ALTRI SERVIZI GENERALI | 11.101,51 | 22.527,64 | 33.629,15 |
|
TOTALE FUNZIONE 1 | 1.560.838,69 | 20.000,00 | 35.727,64 | 5.983,53 | 1.622.549,86 | 02 | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | 02-01 | UFFICI GIUDIZIARI | 02-02 | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI |
|
TOTALE FUNZIONE 2 | 03 | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | 03-01 | POLIZIA MUNICIPALE | 03-02 | POLIZIA COMMERCIALE | 03-03 | POLIZIA AMMINISTRATIVA |
|
TOTALE FUNZIONE 3 | 04 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | 04-01 | SCUOLA MATERNA | 72.605,07 | 72.605,07 | 04-02 | ISTRUZIONE ELEMENTARE | 3.327,81 | 3.327,81 | 04-03 | ISTRUZIONE MEDIA | 04-04 | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | 1.208,76 | 1.208,76 | 04-05 | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI |
|
TOTALE FUNZIONE 4 | 77.141,64 | 77.141,64 | 05 | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | 05-01 | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | 2.231,09 | 2.231,09 | 05-02 | TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE |
|
TOTALE FUNZIONE 5 | 2.231,09 | 2.231,09 | 06 | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 06-01 | PISCINE COMUNALI | 06-02 | STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI | 663.193,39 | 663.193,39 | 06-03 | MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO |
|
TOTALE FUNZIONE 6 | 663.193,39 | 663.193,39 | 07 | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | 07-01 | SERVIZI TURISTICI | 07-02 | MANIFESTAZIONI TURISTICHE |
|
TOTALE FUNZIONE 7 | 08 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | 08-01 | VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | 2.790.493,76 | 29.000,00 | 2.819.493,76 | 08-02 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | 72.595,54 | 72.595,54 | 08-03 | TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI |
|
TOTALE FUNZIONE 8 | 2.863.089,30 | 29.000,00 | 2.892.089,30 | 09 | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 09-01 | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 280.899,61 | 280.899,61 | 09-02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 1.240.328,29 | 1.240.328,29 | 09-03 | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | 09-04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 818.422,86 | 818.422,86 | 09-05 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 4.375,68 | 4.375,68 | 09-06 | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | 4.625,31 | 4.625,31 |
|
TOTALE FUNZIONE 9 | 2.348.651,75 | 2.348.651,75 | 10 | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 10-01 | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | 10-02 | SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | 10-03 | STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI | 10-04 | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 1.519.196,17 | 1.519.196,17 | 10-05 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 79.572,26 | 79.572,26 |
|
TOTALE FUNZIONE 10 | 1.598.768,43 | 1.598.768,43 | 11 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 11-01 | AFFISSIONI E PUBBLICITA` | 11-02 | FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI | 11-03 | MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI | 20.668,47 | 20.668,47 | 11-04 | SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | 632.335,31 | 632.335,31 | 11-05 | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | 11-06 | SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | 11-07 | SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA |
|
TOTALE FUNZIONE 11 | 653.003,78 | 653.003,78 | 12 | FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | 12-01 | DISTRIBUZIONE GAS | 12-02 | CENTRALE DEL LATTE | 12-03 | DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | 12-04 | TELERISCALDAMENTO | 12-05 | FARMACIE | 12-06 | ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI |
|
TOTALE FUNZIONE 12 |
|
TOTALE TITOLO 2 | 9.766.918,07 | 20.000,00 | 64.727,64 | 5.983,53 | 9.857.629,24 | . | . | Num. | TITOLO 3 (FUNZIONI e SERVIZI) | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI | TOTALE | 01 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 01-03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 20.632,33 | 19.000,00 | 39.632,33 |
|
TOTALE FUNZIONE 1 | 20.632,33 | 19.000,00 | 39.632,33 |
|
TOTALE TITOLO 3 | 20.632,33 | 19.000,00 | 39.632,33 |
|
|
