|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
SERVIZIO: 0101
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E
|
DECENTRAMENTO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
| Codice Interv. |
TITOLO 1: SPESE CORRENTI |
Impegni ultimo esercizio chiuso |
Previsione definitiva esercizio in corso |
Previsione Anno 2011 |
Previsione Anno 2012 |
Previsione Anno 2013 |
TOTALE Anni 2011-2013 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
| 3 |
PRESTAZIONI DI SERVIZI |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
123.406,10 |
114.485,07 |
100.730,00 |
101.938,76 |
101.938,76 |
304.607,52 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
123.406,10 |
114.485,07 |
100.730,00 |
101.938,76 |
101.938,76 |
304.607,52 |
| 5 |
TRASFERIMENTI |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
29.362,15 |
41.311,45 |
35.846,38 |
36.276,54 |
36.276,54 |
108.399,46 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
29.362,15 |
41.311,45 |
35.846,38 |
36.276,54 |
36.276,54 |
108.399,46 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
TOTALE TITOLO 1: SPESE CORRENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-CO-
|
152.768,25
|
155.796,52
|
136.576,38
|
138.215,30
|
138.215,30
|
413.006,98
|
|
|
-SV-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- T-
|
152.768,25
|
155.796,52
|
136.576,38
|
138.215,30
|
138.215,30
|
413.006,98
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
0101
|
TOTALE SERVIZIO: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-CO-
|
152.768,25
|
155.796,52
|
136.576,38
|
138.215,30
|
138.215,30
|
413.006,98
|
|
|
-SV-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- T-
|
152.768,25
|
155.796,52
|
136.576,38
|
138.215,30
|
138.215,30
|
413.006,98
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
SERVIZIO: 0102
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI
|
ZZAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
| Codice Interv. |
TITOLO 1: SPESE CORRENTI |
Impegni ultimo esercizio chiuso |
Previsione definitiva esercizio in corso |
Previsione Anno 2011 |
Previsione Anno 2012 |
Previsione Anno 2013 |
TOTALE Anni 2011-2013 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
| 1 |
PERSONALE |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
484.320,05 |
467.828,49 |
547.655,60 |
554.227,47 |
554.227,47 |
1.656.110,54 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
484.320,05 |
467.828,49 |
547.655,60 |
554.227,47 |
554.227,47 |
1.656.110,54 |
| 2 |
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
4.559,30 |
4.423,54 |
3.890,00 |
3.936,68 |
3.936,68 |
11.763,36 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
4.559,30 |
4.423,54 |
3.890,00 |
3.936,68 |
3.936,68 |
11.763,36 |
| 3 |
PRESTAZIONI DI SERVIZI |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
37.647,90 |
39.770,21 |
43.330,00 |
43.849,96 |
43.849,96 |
131.029,92 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
37.647,90 |
39.770,21 |
43.330,00 |
43.849,96 |
43.849,96 |
131.029,92 |
| 5 |
TRASFERIMENTI |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
13.142,01 |
11.742,01 |
4.425,00 |
4.478,10 |
4.478,10 |
13.381,20 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
13.142,01 |
11.742,01 |
4.425,00 |
4.478,10 |
4.478,10 |
13.381,20 |
| 7 |
IMPOSTE E TASSE |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
31.796,43 |
23.806,14 |
32.901,14 |
33.295,95 |
33.295,95 |
99.493,04 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
31.796,43 |
23.806,14 |
32.901,14 |
33.295,95 |
33.295,95 |
99.493,04 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
TOTALE TITOLO 1: SPESE CORRENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-CO-
|
571.465,69
|
547.570,39
|
632.201,74
|
639.788,16
|
639.788,16
|
1.911.778,06
|
|
|
-SV-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- T-
|
571.465,69
|
547.570,39
|
632.201,74
|
639.788,16
|
639.788,16
|
1.911.778,06
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
0102
|
TOTALE SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-CO-
|
571.465,69
|
547.570,39
|
632.201,74
|
639.788,16
|
639.788,16
|
1.911.778,06
|
|
|
-SV-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- T-
|
571.465,69
|
547.570,39
|
632.201,74
|
639.788,16
|
639.788,16
|
1.911.778,06
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
SERVIZIO: 0103
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRA
|
MMAZIONE, PROV
|
VEDITORATO E C
|
ONTROLLO DI GE
|
STIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
| Codice Interv. |
TITOLO 1: SPESE CORRENTI |
Impegni ultimo esercizio chiuso |
Previsione definitiva esercizio in corso |
Previsione Anno 2011 |
Previsione Anno 2012 |
Previsione Anno 2013 |
TOTALE Anni 2011-2013 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
| 1 |
PERSONALE |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
187.572,12 |
189.878,30 |
224.244,54 |
226.935,48 |
226.935,48 |
678.115,50 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
187.572,12 |
189.878,30 |
224.244,54 |
226.935,48 |
226.935,48 |
678.115,50 |
| 2 |
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
262,50 |
350,00 |
350,00 |
354,20 |
354,20 |
1.058,40 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
262,50 |
350,00 |
350,00 |
354,20 |
354,20 |
1.058,40 |
| 3 |
PRESTAZIONI DI SERVIZI |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
2.723,23 |
4.262,79 |
1.062,00 |
1.074,74 |
1.074,74 |
3.211,48 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
2.723,23 |
4.262,79 |
1.062,00 |
1.074,74 |
1.074,74 |
3.211,48 |
| 7 |
IMPOSTE E TASSE |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
11.817,70 |
10.580,00 |
12.728,60 |
12.881,34 |
12.881,34 |
38.491,28 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
11.817,70 |
10.580,00 |
12.728,60 |
12.881,34 |
12.881,34 |
38.491,28 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
TOTALE TITOLO 1: SPESE CORRENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-CO-
|
202.375,55
|
205.071,09
|
238.385,14
|
241.245,76
|
241.245,76
|
720.876,66
|
|
|
-SV-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- T-
|
202.375,55
|
205.071,09
|
238.385,14
|
241.245,76
|
241.245,76
|
720.876,66
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
| Codice Interv. |
TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
Impegni ultimo esercizio chiuso |
Previsione definitiva esercizio in corso |
Previsione Anno 2011 |
Previsione Anno 2012 |
Previsione Anno 2013 |
TOTALE Anni 2011-2013 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
| 1 |
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
1.500.000,00 |
2.500.000,00 |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
15.000.000,00 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
1.500.000,00 |
2.500.000,00 |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
15.000.000,00 |
| 3 |
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
929.776,20 |
892.563,65 |
844.707,53 |
821.557,79 |
804.107,79 |
2.470.373,11 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
929.776,20 |
892.563,65 |
844.707,53 |
821.557,79 |
804.107,79 |
2.470.373,11 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
TOTALE TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-CO-
|
2.429.776,20
|
3.392.563,65
|
5.844.707,53
|
5.821.557,79
|
5.804.107,79
|
17.470.373,11
|
|
|
-SV-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- T-
|
2.429.776,20
|
3.392.563,65
|
5.844.707,53
|
5.821.557,79
|
5.804.107,79
|
17.470.373,11
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
0103
|
TOTALE SERVIZIO: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-CO-
|
2.632.151,75
|
3.597.634,74
|
6.083.092,67
|
6.062.803,55
|
6.045.353,55
|
18.191.249,77
|
|
|
-SV-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- T-
|
2.632.151,75
|
3.597.634,74
|
6.083.092,67
|
6.062.803,55
|
6.045.353,55
|
18.191.249,77
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
SERVIZIO: 0104
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SER
|
VIZI FISCALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
| Codice Interv. |
TITOLO 1: SPESE CORRENTI |
Impegni ultimo esercizio chiuso |
Previsione definitiva esercizio in corso |
Previsione Anno 2011 |
Previsione Anno 2012 |
Previsione Anno 2013 |
TOTALE Anni 2011-2013 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
| 2 |
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
600,00 |
1.700,00 |
770,00 |
779,24 |
779,24 |
2.328,48 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
600,00 |
1.700,00 |
770,00 |
779,24 |
779,24 |
2.328,48 |
| 3 |
PRESTAZIONI DI SERVIZI |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
27.286,36 |
46.530,30 |
29.000,00 |
29.348,00 |
29.348,00 |
87.696,00 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
27.286,36 |
46.530,30 |
29.000,00 |
29.348,00 |
29.348,00 |
87.696,00 |
| 5 |
TRASFERIMENTI |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
10.576,27 |
30.022,50 |
10.000,00 |
10.120,00 |
10.120,00 |
30.240,00 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
10.576,27 |
30.022,50 |
10.000,00 |
10.120,00 |
10.120,00 |
30.240,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
TOTALE TITOLO 1: SPESE CORRENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-CO-
|
38.462,63
|
78.252,80
|
39.770,00
|
40.247,24
|
40.247,24
|
120.264,48
|
|
|
-SV-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- T-
|
38.462,63
|
78.252,80
|
39.770,00
|
40.247,24
|
40.247,24
|
120.264,48
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
0104
|
TOTALE SERVIZIO: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-CO-
|
38.462,63
|
78.252,80
|
39.770,00
|
40.247,24
|
40.247,24
|
120.264,48
|
|
|
-SV-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- T-
|
38.462,63
|
78.252,80
|
39.770,00
|
40.247,24
|
40.247,24
|
120.264,48
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
SERVIZIO: 0105
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONI
|
ALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
| Codice Interv. |
TITOLO 1: SPESE CORRENTI |
Impegni ultimo esercizio chiuso |
Previsione definitiva esercizio in corso |
Previsione Anno 2011 |
Previsione Anno 2012 |
Previsione Anno 2013 |
TOTALE Anni 2011-2013 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
| 1 |
PERSONALE |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
159.968,09 |
161.088,90 |
162.787,65 |
164.741,10 |
164.741,10 |
492.269,85 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
159.968,09 |
161.088,90 |
162.787,65 |
164.741,10 |
164.741,10 |
492.269,85 |
| 2 |
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
19.000,00 |
16.939,24 |
16.500,00 |
16.698,00 |
16.698,00 |
49.896,00 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
19.000,00 |
16.939,24 |
16.500,00 |
16.698,00 |
16.698,00 |
49.896,00 |
| 3 |
PRESTAZIONI DI SERVIZI |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
53.396,89 |
40.975,60 |
42.590,00 |
43.101,08 |
43.101,08 |
128.792,16 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
53.396,89 |
40.975,60 |
42.590,00 |
43.101,08 |
43.101,08 |
128.792,16 |
| 6 |
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
47.131,76 |
41.459,53 |
39.743,28 |
40.136,87 |
40.136,87 |
120.017,02 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
47.131,76 |
41.459,53 |
39.743,28 |
40.136,87 |
40.136,87 |
120.017,02 |
| 7 |
IMPOSTE E TASSE |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
10.913,74 |
8.720,31 |
10.782,63 |
10.912,02 |
10.912,02 |
32.606,67 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
10.913,74 |
8.720,31 |
10.782,63 |
10.912,02 |
10.912,02 |
32.606,67 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
TOTALE TITOLO 1: SPESE CORRENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-CO-
|
290.410,48
|
269.183,58
|
272.403,56
|
275.589,07
|
275.589,07
|
823.581,70
|
|
|
-SV-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- T-
|
290.410,48
|
269.183,58
|
272.403,56
|
275.589,07
|
275.589,07
|
823.581,70
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
| Codice Interv. |
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE |
Impegni ultimo esercizio chiuso |
Previsione definitiva esercizio in corso |
Previsione Anno 2011 |
Previsione Anno 2012 |
Previsione Anno 2013 |
TOTALE Anni 2011-2013 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
| 1 |
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI |
|
|
|
|
|
|
|
-SV- |
276.400,00 |
1.044.000,00 |
40.887,00 |
|
40.000,00 |
80.887,00 |
| 3 |
ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA |
|
|
|
|
|
|
|
-SV- |
|
|
21.000,00 |
|
|
21.000,00 |
| 5 |
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE |
|
|
|
|
|
|
|
-SV- |
13.200,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
TOTALE TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-SV-
|
289.600,00
|
1.044.000,00
|
61.887,00
|
|
40.000,00
|
101.887,00
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
0105
|
TOTALE SERVIZIO: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-CO-
|
580.010,48
|
1.313.183,58
|
272.403,56
|
275.589,07
|
275.589,07
|
823.581,70
|
|
|
-SV-
|
|
|
61.887,00
|
|
40.000,00
|
101.887,00
|
|
|
- T-
|
580.010,48
|
1.313.183,58
|
334.290,56
|
275.589,07
|
315.589,07
|
925.468,70
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
SERVIZIO: 0106
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UFFICIO TECNICO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
| Codice Interv. |
TITOLO 1: SPESE CORRENTI |
Impegni ultimo esercizio chiuso |
Previsione definitiva esercizio in corso |
Previsione Anno 2011 |
Previsione Anno 2012 |
Previsione Anno 2013 |
TOTALE Anni 2011-2013 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
| 1 |
PERSONALE |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
295.739,59 |
308.387,56 |
306.360,40 |
310.036,72 |
310.036,72 |
926.433,84 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
295.739,59 |
308.387,56 |
306.360,40 |
310.036,72 |
310.036,72 |
926.433,84 |
| 2 |
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
7.267,52 |
9.240,39 |
4.390,00 |
4.442,68 |
4.442,68 |
13.275,36 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
7.267,52 |
9.240,39 |
4.390,00 |
4.442,68 |
4.442,68 |
13.275,36 |
| 3 |
PRESTAZIONI DI SERVIZI |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
21.107,59 |
11.774,90 |
4.590,00 |
4.645,08 |
4.645,08 |
13.880,16 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
21.107,59 |
11.774,90 |
4.590,00 |
4.645,08 |
4.645,08 |
13.880,16 |
| 7 |
IMPOSTE E TASSE |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
242,87 |
386,43 |
340,00 |
344,08 |
344,08 |
1.028,16 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
242,87 |
386,43 |
340,00 |
344,08 |
344,08 |
1.028,16 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
TOTALE TITOLO 1: SPESE CORRENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-CO-
|
324.357,57
|
329.789,28
|
315.680,40
|
319.468,56
|
319.468,56
|
954.617,52
|
|
|
-SV-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- T-
|
324.357,57
|
329.789,28
|
315.680,40
|
319.468,56
|
319.468,56
|
954.617,52
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
0106
|
TOTALE SERVIZIO: UFFICIO TECNICO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-CO-
|
324.357,57
|
329.789,28
|
315.680,40
|
319.468,56
|
319.468,56
|
954.617,52
|
|
|
-SV-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- T-
|
324.357,57
|
329.789,28
|
315.680,40
|
319.468,56
|
319.468,56
|
954.617,52
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
SERVIZIO: 0107
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEV
|
A E SERVIZIO S
|
TATISTICO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
| Codice Interv. |
TITOLO 1: SPESE CORRENTI |
Impegni ultimo esercizio chiuso |
Previsione definitiva esercizio in corso |
Previsione Anno 2011 |
Previsione Anno 2012 |
Previsione Anno 2013 |
TOTALE Anni 2011-2013 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
| 1 |
PERSONALE |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
68.194,69 |
72.206,49 |
72.227,58 |
73.094,31 |
73.094,31 |
218.416,20 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
68.194,69 |
72.206,49 |
72.227,58 |
73.094,31 |
73.094,31 |
218.416,20 |
| 2 |
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
1.858,36 |
1.500,00 |
1.100,00 |
1.113,20 |
1.113,20 |
3.326,40 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
1.858,36 |
1.500,00 |
1.100,00 |
1.113,20 |
1.113,20 |
3.326,40 |
| 3 |
PRESTAZIONI DI SERVIZI |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
9.248,76 |
5.258,16 |
5.485,00 |
5.550,82 |
5.550,82 |
16.586,64 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
9.248,76 |
5.258,16 |
5.485,00 |
5.550,82 |
5.550,82 |
16.586,64 |
| 7 |
IMPOSTE E TASSE |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
18.704,59 |
18.566,00 |
21.212,54 |
21.467,09 |
21.467,09 |
64.146,72 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
18.704,59 |
18.566,00 |
21.212,54 |
21.467,09 |
21.467,09 |
64.146,72 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
TOTALE TITOLO 1: SPESE CORRENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-CO-
|
98.006,40
|
97.530,65
|
100.025,12
|
101.225,42
|
101.225,42
|
302.475,96
|
|
|
-SV-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- T-
|
98.006,40
|
97.530,65
|
100.025,12
|
101.225,42
|
101.225,42
|
302.475,96
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
0107
|
TOTALE SERVIZIO: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-CO-
|
98.006,40
|
97.530,65
|
100.025,12
|
101.225,42
|
101.225,42
|
302.475,96
|
|
|
-SV-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- T-
|
98.006,40
|
97.530,65
|
100.025,12
|
101.225,42
|
101.225,42
|
302.475,96
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
SERVIZIO: 0108
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALTRI SERVIZI GENERALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
| Codice Interv. |
TITOLO 1: SPESE CORRENTI |
Impegni ultimo esercizio chiuso |
Previsione definitiva esercizio in corso |
Previsione Anno 2011 |
Previsione Anno 2012 |
Previsione Anno 2013 |
TOTALE Anni 2011-2013 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
| 1 |
PERSONALE |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
78.452,49 |
78.566,35 |
40.221,19 |
40.703,84 |
40.703,84 |
121.628,87 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
78.452,49 |
78.566,35 |
40.221,19 |
40.703,84 |
40.703,84 |
121.628,87 |
| 2 |
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
22.413,81 |
19.114,00 |
14.110,00 |
14.279,32 |
14.279,32 |
42.668,64 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
22.413,81 |
19.114,00 |
14.110,00 |
14.279,32 |
14.279,32 |
42.668,64 |
| 3 |
PRESTAZIONI DI SERVIZI |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
251.172,24 |
261.145,37 |
204.050,00 |
206.498,60 |
206.498,60 |
617.047,20 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
251.172,24 |
261.145,37 |
204.050,00 |
206.498,60 |
206.498,60 |
617.047,20 |
| 4 |
UTILIZZO DI BENI DI TERZI |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
23.706,37 |
26.887,72 |
27.100,00 |
27.425,20 |
27.425,20 |
81.950,40 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
23.706,37 |
26.887,72 |
27.100,00 |
27.425,20 |
27.425,20 |
81.950,40 |
| 5 |
TRASFERIMENTI |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
13.000,00 |
6.000,00 |
|
|
|
|
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
13.000,00 |
6.000,00 |
|
|
|
|
| 6 |
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
62.288,52 |
98.643,07 |
87.627,87 |
87.794,84 |
86.944,84 |
262.367,55 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
62.288,52 |
98.643,07 |
87.627,87 |
87.794,84 |
86.944,84 |
262.367,55 |
| 7 |
IMPOSTE E TASSE |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
97.567,42 |
85.904,00 |
101.808,21 |
103.029,91 |
103.029,91 |
307.868,03 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
97.567,42 |
85.904,00 |
101.808,21 |
103.029,91 |
103.029,91 |
307.868,03 |
| 8 |
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
4.102,33 |
4.200,00 |
5.000,00 |
5.060,00 |
5.060,00 |
15.120,00 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
4.102,33 |
4.200,00 |
5.000,00 |
5.060,00 |
5.060,00 |
15.120,00 |
| 10 |
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
1.594,81 |
1.934,04 |
1.323,11 |
1.354,00 |
1.514,00 |
4.191,11 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
1.594,81 |
1.934,04 |
1.323,11 |
1.354,00 |
1.514,00 |
4.191,11 |
| 11 |
FONDO DI RISERVA |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
|
|
30.581,62 |
30.948,60 |
30.948,60 |
92.478,82 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
|
|
30.581,62 |
30.948,60 |
30.948,60 |
92.478,82 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
TOTALE TITOLO 1: SPESE CORRENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-CO-
|
554.297,99
|
582.394,55
|
511.822,00
|
517.094,31
|
516.404,31
|
1.545.320,62
|
|
|
-SV-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- T-
|
554.297,99
|
582.394,55
|
511.822,00
|
517.094,31
|
516.404,31
|
1.545.320,62
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
| Codice Interv. |
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE |
Impegni ultimo esercizio chiuso |
Previsione definitiva esercizio in corso |
Previsione Anno 2011 |
Previsione Anno 2012 |
Previsione Anno 2013 |
TOTALE Anni 2011-2013 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
| 5 |
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE |
|
|
|
|
|
|
|
-SV- |
16.215,00 |
44.720,00 |
81.100,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
125.100,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
TOTALE TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-SV-
|
16.215,00
|
44.720,00
|
81.100,00
|
22.000,00
|
22.000,00
|
125.100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
0108
|
TOTALE SERVIZIO: ALTRI SERVIZI GENERALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-CO-
|
570.512,99
|
627.114,55
|
511.822,00
|
517.094,31
|
516.404,31
|
1.545.320,62
|
|
|
-SV-
|
|
|
81.100,00
|
22.000,00
|
22.000,00
|
125.100,00
|
|
|
- T-
|
570.512,99
|
627.114,55
|
592.922,00
|
539.094,31
|
538.404,31
|
1.670.420,62
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
SERVIZIO: 0301
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POLIZIA MUNICIPALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
| Codice Interv. |
TITOLO 1: SPESE CORRENTI |
Impegni ultimo esercizio chiuso |
Previsione definitiva esercizio in corso |
Previsione Anno 2011 |
Previsione Anno 2012 |
Previsione Anno 2013 |
TOTALE Anni 2011-2013 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
| 1 |
PERSONALE |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
347.383,72 |
336.826,04 |
347.298,70 |
351.466,28 |
351.466,28 |
1.050.231,26 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
347.383,72 |
336.826,04 |
347.298,70 |
351.466,28 |
351.466,28 |
1.050.231,26 |
| 2 |
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
50.955,86 |
8.800,00 |
7.100,00 |
7.185,20 |
7.185,20 |
21.470,40 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
50.955,86 |
8.800,00 |
7.100,00 |
7.185,20 |
7.185,20 |
21.470,40 |
| 3 |
PRESTAZIONI DI SERVIZI |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
6.033,92 |
11.687,00 |
20.044,00 |
20.284,53 |
20.284,53 |
60.613,06 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
6.033,92 |
11.687,00 |
20.044,00 |
20.284,53 |
20.284,53 |
60.613,06 |
| 5 |
TRASFERIMENTI |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.850,00 |
5.920,20 |
5.920,20 |
17.690,40 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
5.400,00 |
5.400,00 |
5.850,00 |
5.920,20 |
5.920,20 |
17.690,40 |
| 7 |
IMPOSTE E TASSE |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
5.060,39 |
4.670,60 |
5.095,27 |
5.156,41 |
5.156,41 |
15.408,09 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
5.060,39 |
4.670,60 |
5.095,27 |
5.156,41 |
5.156,41 |
15.408,09 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
TOTALE TITOLO 1: SPESE CORRENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-CO-
|
414.833,89
|
367.383,64
|
385.387,97
|
390.012,62
|
390.012,62
|
1.165.413,21
|
|
|
-SV-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- T-
|
414.833,89
|
367.383,64
|
385.387,97
|
390.012,62
|
390.012,62
|
1.165.413,21
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
0301
|
TOTALE SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-CO-
|
414.833,89
|
367.383,64
|
385.387,97
|
390.012,62
|
390.012,62
|
1.165.413,21
|
|
|
-SV-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- T-
|
414.833,89
|
367.383,64
|
385.387,97
|
390.012,62
|
390.012,62
|
1.165.413,21
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
SERVIZIO: 0401
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SCUOLA MATERNA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
| Codice Interv. |
TITOLO 1: SPESE CORRENTI |
Impegni ultimo esercizio chiuso |
Previsione definitiva esercizio in corso |
Previsione Anno 2011 |
Previsione Anno 2012 |
Previsione Anno 2013 |
TOTALE Anni 2011-2013 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
| 2 |
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
2.507,98 |
3.100,00 |
890,00 |
900,68 |
900,68 |
2.691,36 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
2.507,98 |
3.100,00 |
890,00 |
900,68 |
900,68 |
2.691,36 |
| 3 |
PRESTAZIONI DI SERVIZI |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
30.414,45 |
28.166,65 |
26.600,00 |
26.919,20 |
26.919,20 |
80.438,40 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
30.414,45 |
28.166,65 |
26.600,00 |
26.919,20 |
26.919,20 |
80.438,40 |
| 6 |
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
|
|
19.480,41 |
19.714,17 |
19.714,17 |
58.908,75 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
|
|
19.480,41 |
19.714,17 |
19.714,17 |
58.908,75 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
TOTALE TITOLO 1: SPESE CORRENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-CO-
|
32.922,43
|
31.266,65
|
46.970,41
|
47.534,05
|
47.534,05
|
142.038,51
|
|
|
-SV-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- T-
|
32.922,43
|
31.266,65
|
46.970,41
|
47.534,05
|
47.534,05
|
142.038,51
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
| Codice Interv. |
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE |
Impegni ultimo esercizio chiuso |
Previsione definitiva esercizio in corso |
Previsione Anno 2011 |
Previsione Anno 2012 |
Previsione Anno 2013 |
TOTALE Anni 2011-2013 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
| 1 |
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI |
|
|
|
|
|
|
|
-SV- |
|
655.000,00 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
TOTALE TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-SV-
|
|
655.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
0401
|
TOTALE SERVIZIO: SCUOLA MATERNA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-CO-
|
32.922,43
|
686.266,65
|
46.970,41
|
47.534,05
|
47.534,05
|
142.038,51
|
|
|
-SV-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- T-
|
32.922,43
|
686.266,65
|
46.970,41
|
47.534,05
|
47.534,05
|
142.038,51
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
SERVIZIO: 0402
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISTRUZIONE ELEMENTARE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
| Codice Interv. |
TITOLO 1: SPESE CORRENTI |
Impegni ultimo esercizio chiuso |
Previsione definitiva esercizio in corso |
Previsione Anno 2011 |
Previsione Anno 2012 |
Previsione Anno 2013 |
TOTALE Anni 2011-2013 |
| |
|
|
|
|
|
|
. |
| 2 |
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
6.904,36 |
5.250,00 |
1.090,00 |
1.103,08 |
1.103,08 |
3.296,16 |
|
-SV- |
|
|
|
|
|
|
|
- T- |
6.904,36 |
5.250,00 |
1.090,00 |
1.103,08 |
1.103,08 |
3.296,16 |
| 3 |
PRESTAZIONI DI SERVIZI |
|
|
|
|
|
|
|
-CO- |
58.319,00 |
51.400,00 |
47.200,00 |
47.766,40 |
|
0101
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO